Organizacja "jota" jolanta zientarska, tadeusz wilczak osiągnęła 16 633 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 589 368 zł. Pozostałe przychody to 44 022 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 925 230 zł.
Zysk netto wyniósł 1 664 138 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 654 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 633 390 zł w 2022 roku.
• 17 662 267 zł w 2021 roku.
• 18 601 019 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 664 138 zł w 2022 roku.
• 2 209 664 zł w 2021 roku.
• 2 164 385 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "jota" jolanta zientarska, tadeusz wilczak wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA "jota" jolanta zientarska, tadeusz wilczak wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 620 123 zł w
2022 roku.
• 2 209 664 zł w
2021 roku.
• 2 164 385 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 665 206 zł w
2022 roku.
• 2 258 020 zł w
2021 roku.
• 2 191 835 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jota" jolanta zientarska, tadeusz wilczak wynosi 18 731 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
986 207 zł a 41 583 476 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 286 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 731 686 zł w 2022 roku.
• 21 381 066 zł w 2021 roku.
• 21 728 989 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "jota" jolanta zientarska, tadeusz wilczak wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 267 788
zł.
Koszty operacyjne "jota" jolanta zientarska, tadeusz wilczak wyniosły 14 969 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 267 788 zł w 2022 roku
• 233 691 zł w 2021 roku
• 224 378 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jota" jolanta zientarska, tadeusz wilczak wyniosła 4 348 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 348 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 348 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 314 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 033 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 348 142 zł w 2022 roku.
• 2 361 877 zł w 2021 roku.
• 1 991 954 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jota" jolanta zientarska, tadeusz wilczak wyniosły 3 033 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 348 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 033 199 zł w 2022 roku
• 1 338 455 zł w 2021 roku
• 1 097 591 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jota" jolanta zientarska, tadeusz wilczak wykazała przychody na poziomie 16 633 390 zł.
Organizacja zarobiła 1 664 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 664 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "jota" jolanta zientarska, tadeusz wilczak wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"JOTA" JOLANTA ZIENTARSKA, TADEUSZ WILCZAK