Organizacja J. wrzecionek i wspólnicy osiągnęła 27 769 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 646 712 zł. Pozostałe przychody to 122 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 838 390 zł.
Zysk netto wyniósł 13 808 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 527 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 769 495 zł w 2024 roku.
• 241 575 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 755 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 808 322 zł w 2024 roku.
• 52 771 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J. wrzecionek i wspólnicy wynosi 16,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 849 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 902 430 zł w
2024 roku.
• 52 771 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J. wrzecionek i wspólnicy wynosi 86 649 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 903 202 zł a 193 316 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 729 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 649 486 zł w 2024 roku.
• 2 919 634 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J. wrzecionek i wspólnicy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne J. wrzecionek i wspólnicy wyniosły 10 744 283
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J. wrzecionek i wspólnicy wyniosła 17 236 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 236 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 236 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 204 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 832 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 236 939 zł w 2024 roku.
• 3 404 089 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J. wrzecionek i wspólnicy wyniosły 32 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 236 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 671 zł w 2024 roku
• 7424 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J. wrzecionek i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 27 769 495 zł.
Organizacja zarobiła 17 019 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 211 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 808 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 211 462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 211 462 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku