Organizacja Steelwing osiągnęła 516 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 516 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 596 950 zł.
Strata netto wyniosła 80 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 516 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 516 115 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 835 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Steelwing wynosi -78 tys. zł.
EBITDA Steelwing wynosi -78 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Steelwing wynosi 344 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 290 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 344 076 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Steelwing wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 476 983
zł.
Koszty operacyjne Steelwing wyniosły 594 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
476 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 476 983 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
80.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Steelwing wyniosła 107 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -75 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 472 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 106.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Steelwing wyniosły 183 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 307 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Steelwing wykazała przychody na poziomie 516 115 zł.
Organizacja zarobiła -80 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku