Organizacja Porcera osiągnęła 661 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 661 445 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 642 497 zł.
Zysk netto wyniósł 18 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 469 zł w 2024 roku.
• 615 610 zł w 2023 roku.
• 139 306 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 948 zł w 2024 roku.
• 42 740 zł w 2023 roku.
• -26 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Porcera wynosi 547 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 305 zł a 1 653 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 547 077 zł w 2024 roku.
• 597 460 zł w 2023 roku.
• 92 871 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Porcera wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 337
zł.
Koszty operacyjne Porcera wyniosły 628 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8446 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 337 zł w 2024 roku
• 16 649 zł w 2023 roku
• 9090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Porcera wyniosła 82 225 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3567 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 225 zł w 2024 roku.
• 100 179 zł w 2023 roku.
• 53 564 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Porcera wyniosły 41 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 818 zł w 2024 roku
• 78 720 zł w 2023 roku
• 74 846 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Porcera wykazała przychody na poziomie 661 469 zł.
Organizacja zarobiła 22 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3818 zł w 2024 roku
• 4458 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku