Studio Graficzne Fesido to prężnie rozwijająca się firma, która skupia się na dostarczaniu kompleksowych usług graficznych dla klientów z różnych sektorów. Zespół składa się z utalentowanych grafików, którzy pozytywnie wpływają na jakość projektów i pełne zadowolenie klientów. Fesido specjalizuje się w szerokim zakresie prac, od identyfikacji wizualnej, logo, po materiały promocyjne, takie jak broszury, plakaty oraz ulotki. W ofercie znajdują się również bardziej złożone projekty, takie jak rebranding, projektowanie okładek książek, infografik oraz materiałów digitalowych. Studioshołd przywiązuje dużą wagę do detali oraz współpracy z klientami, co sprawia, że ich realizacje są nie tylko estetyczne, ale również funkcjonalne. Opinie klientów podkreślają profesjonalizm i elastyczność w dostosowywaniu projektów do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fesido osiągnęła 617 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 617 016 zł. Pozostałe przychody to 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 590 372 zł.
Zysk netto wyniósł 26 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 145 zł w 2023 roku.
• 133 878 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 644 zł w 2023 roku.
• 32 925 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fesido wynosi 566 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 352 zł a 1 542 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 566 358 zł w 2023 roku.
• 249 320 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fesido wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 594
zł.
Koszty operacyjne Fesido wyniosły 589 106
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 594 zł w 2023 roku
• 15 977 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fesido wyniosła 103 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 960 zł w 2023 roku.
• 46 003 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fesido wyniosły 39 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 491 zł w 2023 roku
• 8178 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fesido wykazała przychody na poziomie 617 145 zł.
Organizacja zarobiła 26 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku