Organizacja Trabem osiągnęła 388 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 388 008 zł. Pozostałe przychody to 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 387 595 zł.
Zysk netto wyniósł 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 388 466 zł w 2024 roku.
• 348 637 zł w 2023 roku.
• 341 672 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 zł w 2024 roku.
• 4 zł w 2023 roku.
• 4439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trabem wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Trabem wynosi 2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1713 zł w
2024 roku.
• 867 zł w
2023 roku.
• 6963 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trabem wynosi 273 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4137 zł a 971 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 273 432 zł w 2024 roku.
• 244 930 zł w 2023 roku.
• 258 025 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trabem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 100
zł.
Koszty operacyjne Trabem wyniosły 386 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 100 zł w 2024 roku
• 32 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trabem wyniosła 57 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 240 zł w 2024 roku.
• 56 751 zł w 2023 roku.
• 57 717 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trabem wyniosły 40 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 174 zł w 2024 roku
• 40 098 zł w 2023 roku
• 41 068 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trabem wykazała przychody na poziomie 388 466 zł.
Organizacja zarobiła 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 zł w 2024 roku
• 9 zł w 2023 roku
• 451 zł w 2022 roku