Organizacja Euro deweloper osiągnęła 32 139 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 012 487 zł. Pozostałe przychody to 127 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 462 260 zł.
Zysk netto wyniósł 4 550 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 546 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 139 656 zł w 2023 roku.
• 1 593 238 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 953 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 550 227 zł w 2023 roku.
• -403 268 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro deweloper wynosi 45 358 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 731 566 zł a 80 349 140 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 986 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 358 911 zł w 2023 roku.
• 3 372 204 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro deweloper wyniosła 37 998 337 zł.
a
ktywa trwałe to 2 915 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 072 877 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 998 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 642 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 356 250 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 683 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 998 337 zł w 2023 roku.
• 53 681 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro deweloper wyniosły 30 356 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 998 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 245 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 356 250 zł w 2023 roku
• 50 601 466 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro deweloper wykazała przychody na poziomie 32 139 656 zł.
Organizacja zarobiła 5 671 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 121 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 550 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 121 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 121 345 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Euro deweloper wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marczak Marcin
posiada 910 udziałów, które stanowią 83.5% firmy.