Organizacja Tomporowski osiągnęła 264 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 264 256 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 421 zł.
Zysk netto wyniósł 59 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 264 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 277 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 835 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomporowski wynosi 464 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 626 zł a 837 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 149 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomporowski wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000
zł.
Koszty operacyjne Tomporowski wyniosły 198 174
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomporowski wyniosła 72 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 059 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomporowski wyniosły 7224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7224 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomporowski wykazała przychody na poziomie 264 277 zł.
Organizacja zarobiła 66 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6268 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku