Usługi księgowe i kadrowe dla małych i średnich przedsiębiorstw
Doradztwo podatkowe, w tym obsługa rozliczeń międzynarodowych
Kompleksowa pomoc prawna dostosowana do potrzeb klientów
Obsługa kadrowa, w tym rozliczanie płac i świadczeń
Analizy biznesowe oraz raportowanie danych finansowych
Jóźwicki & Partners, znany jako J&P GROUP, to biuro rachunkowe z siedzibą w Poznaniu, które koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych usług księgowych oraz kadrowo-płacowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firma wyróżnia się podejściem nastawionym na efektywność i dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb swoich klientów. W ramach swoich działań, biuro oferuje m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe, obsługę kadrową oraz usługi prawne. Dodatkowo, J&P GROUP wspiera firmy w rozliczeniach pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, co czyni je atrakcyjnym partnerem dla firm operujących na międzynarodowym rynku. Jako część grupy ETL, biuro korzysta z bogatych zasobów oraz wiedzy specjalistów, co pozwala mu na świadczenie usług na wysokim poziomie. Dzięki analizom biznesowym oraz przygotowywaniu raportów, J&P GROUP pomaga klientom zaspokajać ich potrzeby dotyczące zarządzania finansami oraz księgowości. Organizacja angażuje się również w działalność charytatywną, wspierając lokalne inicjatywy, w tym Dom Dziecka w Poznaniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J&p group osiągnęła 8 652 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 611 180 zł. Pozostałe przychody to 40 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 943 002 zł.
Zysk netto wyniósł 668 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 861 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 652 104 zł w 2024 roku.
• 674 548 zł w 2023 roku.
• 6 929 098 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 177 zł w 2024 roku.
• 81 438 zł w 2023 roku.
• 861 920 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J&p group wynosi 746 tys. zł.
EBITDA J&p group wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 745 829 zł w
2024 roku.
• 106 452 zł w
2023 roku.
• 761 331 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 025 450 zł w
2024 roku.
• 131 718 zł w
2023 roku.
• 1 068 647 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J&p group wynosi 10 732 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 291 950 zł a 21 630 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 879 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 732 730 zł w 2024 roku.
• 2 566 269 zł w 2023 roku.
• 8 973 470 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&p group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 340 254
zł.
Koszty operacyjne J&p group wyniosły 7 865 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 340 254 zł w 2024 roku
• 329 552 zł w 2023 roku
• 3 576 517 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&p group wyniosła 5 586 493 zł.
a
ktywa trwałe to 4 147 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 439 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 586 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 055 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 530 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 586 493 zł w 2024 roku.
• 5 688 202 zł w 2023 roku.
• 4 885 502 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&p group wyniosły 2 530 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 586 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -573 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 530 560 zł w 2024 roku
• 3 300 446 zł w 2023 roku
• 3 676 982 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J&p group wykazała przychody na poziomie 8 652 104 zł.
Organizacja zarobiła 731 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 598 zł w 2024 roku
• 28 013 zł w 2023 roku
• 80 801 zł w 2022 roku