Organizacja Progress jacek grabowski osiągnęła 346 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 346 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 627 zł.
Zysk netto wyniósł 189 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 720 zł w 2024 roku.
• 168 900 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 093 zł w 2024 roku.
• 120 014 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Progress jacek grabowski wynosi 208 tys. zł.
EBITDA Progress jacek grabowski wynosi 208 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Progress jacek grabowski wynosi 1 220 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 580 zł a 2 647 298 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 220 097 zł w 2024 roku.
• 683 416 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progress jacek grabowski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 198
zł.
Koszty operacyjne Progress jacek grabowski wyniosły 138 925
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 198 zł w 2024 roku
• 32 293 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
45.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Progress jacek grabowski wyniosła 339 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 339 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 339 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 339 044 zł w 2024 roku.
• 173 011 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Progress jacek grabowski wyniosły 28 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 339 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 937 zł w 2024 roku
• 51 997 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Progress jacek grabowski wykazała przychody na poziomie 346 720 zł.
Organizacja zarobiła 207 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 702 zł w 2024 roku
• 11 870 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Progress jacek grabowski wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki