Organizacja Zakład mięsny kamieńczyk osiągnęła 193 366 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 366 028 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 190 837 715 zł.
Zysk netto wyniósł 2 528 313 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 842 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 366 028 zł w 2023 roku.
• 230 209 005 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 149 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 528 313 zł w 2023 roku.
• 13 677 616 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład mięsny kamieńczyk wynosi 11,24 mln zł.
EBITDA Zakład mięsny kamieńczyk wynosi 12,49 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 727 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 244 393 zł w
2023 roku.
• 13 971 636 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 207 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 494 134 zł w
2023 roku.
• 15 701 881 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład mięsny kamieńczyk wynosi 161 017 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 993 202 zł a 483 415 071 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -69 735 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 017 141 zł w 2023 roku.
• 230 753 064 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład mięsny kamieńczyk wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 653 487
zł.
Koszty operacyjne Zakład mięsny kamieńczyk wyniosły 182 121 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 824 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 653 487 zł w 2023 roku
• 4 829 180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład mięsny kamieńczyk wyniosła 50 012 594 zł.
a
ktywa trwałe to 5 865 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 147 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 012 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 324 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 688 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 012 594 zł w 2023 roku.
• 49 941 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład mięsny kamieńczyk wyniosły 20 688 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 012 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 839 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 688 325 zł w 2023 roku
• 19 848 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład mięsny kamieńczyk wykazała przychody na poziomie 193 366 028 zł.
Organizacja zarobiła 3 520 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 992 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 528 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 992 148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 992 148 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład mięsny kamieńczyk wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki