ADLER ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001051276 NIP
7272838212 REGON
384051758

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
968 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
300 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
3,7 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. GEN. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO, 46
Kod pocztowy
90-644
Rejestracja
2023-08-16
Rozpoczęcie działalności
2019-08-05
Kapitał zakładowy
1880000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adlerhouse.pl/
Email
biuro@adlerhouse.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Wytwarzanie energii elektrycznej Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Handel energią elektryczną Pozostałe zakwaterowanie Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Opis
ADLER ESTATE to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży wynajmu, która po 12latach aktywności na rynku komercyjnym rozszerzyła swoją działalność o wynajem mieszkań. W 2017 roku firma podjęła decyzję o budowie nowoczesnego kompleksu mieszkalnego, aby zaspokoić rosnące potrzeby wynajmu na wymagającym rynku. W 2021 roku zakończono budowę eleganckiego budynku, który stał się domem dla licznych mieszkańców, budując w ten sposób wyjątkową społeczność. Misją ADLER ESTATE jest nie tylko wynajem mieszkań, ale tworzenie komfortowego stylu życia poprzez oferowanie mieszkań najwyższej jakości oraz dodatków, które wyróżniają ofertę na tle konkurencji. Główne wartości firmy obejmują solidność, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do potrzeb najemców. ADLER ESTATE dąży do transformacji doświadczenia wynajmu mieszkań poprzez wprowadzanie nowoczesnych udogodnień, takich jak: bezpłatny Internet, usługi przyjazne zwierzętom oraz dodatkowe opcje, które znacząco zwiększają komfort mieszkańców.
W skrócie
  • Wynajem mieszkań w nowoczesnym kompleksie w Łodzi
  • Świadczenie dodatkowych usług, takich jak darmowy Internet
  • Oferowanie mieszkań dostosowanych do potrzeb najemców
  • Możliwość zakwaterowania pupili
  • Bliskość do atrakcji i ważnych punktów miasta

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler estate osiągnęła 968 127 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 968 127 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 667 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 300 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 600 538 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 968 127 zł w 2023 roku.
• 367 590 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 583 790 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 430 zł w 2023 roku.
• -283 359 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adler estate wynosi 3 647 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 452 191 zł a 9 603 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 606 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 647 841 zł w 2023 roku.
• 2 041 817 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler estate wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,214% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adler estate wyniosła 7 135 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 047 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 087 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 430 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 696 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 734 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5259 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 135 130 zł w 2023 roku.
• 7 129 871 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adler estate wyniosły 4 734 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 135 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 734 194 zł w 2023 roku
• 4 734 194 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler estate wykazała przychody na poziomie 968 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 300 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4455 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4455 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adler estate wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kacprzak Radosław posiada 7000 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jaworska Kacprzak Agata posiada 2000 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kacprzak Bartłomiej posiada 1000 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.04.2024 jest Kacprzak Radosław kontrolujący 70% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.08.2023 do 22.04.2024 był Kacprzak Radosław kontrolując 88% udziałów.

Podobne organizacje do ADLER ESTATE

Organizacja Numer KRS
1
CONCEPT ST SP. Z O.O.
0000722067
2
CYNAMONOWE PROPERTY SP. Z O.O.
0000889984
3
KROWODERSKA 52 SP. Z O.O.
0000260516
4
WENA SPORT FACTORY M. KACZMAREK SP. J.
0000027210
5
FKM SP. Z O.O.
0000714783
6
P.H."POSEJDON" LEWANDOWSKI SŁAWOMIR, GRONEK JANUSZ
0000013330
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚRÓDMIEŚCIE
0000182623
8
PROESTATE SP. Z O.O.
0000722091
9
BRE INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000597960
10
LUCRO PARK SP. Z O.O.
0000948208
11
MHM RENTIER SP. Z O.O.
0000888281
12
OFFICE DESIGN SP. Z O.O.
0000555421
13
M.A.-BUDEX SP. Z O.O. SP. K.
0000456175
14
ZANA HOUSE SP. Z O.O.
0000200048
15
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "GAL-BUD" SP. Z O.O.
0000168601
16
KMBA SP. Z O.O.
0000792922
17
ASETA JANUŚ SP. J.
0000974891
18
CAPITAL INVEST PARK SP. Z O.O.
0000452227
19
A55 SP. Z O.O.
0000897562
20
PRO-INVEST POLSKA SP. Z O.O.
0000242568
21
TH INVEST "FH" SP. Z O.O.
0001057646
22
AVITO SP. Z O.O.
0000218381
23
IMPLANTY POLSKA SP. Z O.O.
0000572008
24
ALTUM SP. Z O.O.
0000802405
25
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO ZIEMIA KOŚCIAŃSKA
0000156080
26
RENTPOL SP. Z O.O.
0000238118
27
VOLPLANT SP. Z O.O.
0000436844
28
PAPERTECH SP. Z O.O.
0000246145
29
AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK SP. K.
0000275406
30
GOL POLAND SP. Z O.O.
0000574805