Firma Opakowań z Tworzyw Sztucznych Karina sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które działa na polskim rynku od 1995 roku. Organizacja ta specjalizuje się w produkcji różnorodnych folii i opakowań przeznaczonych głównie dla branży spożywczej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu dążeniu do doskonałości, firma zyskała zaufanie licznych klientów, a jej priorytetem zawsze było zadowolenie odbiorców. W 2005 roku wprowadzono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 oraz elementami HACCP, co potwierdza wysoką jakość produktów oferowanych przez Karina. Celem firmy jest nieustanny rozwój, a także dostosowywanie się do potrzeb rynku, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Organizacja obsługuje już ponad 2200 zadowolonych klientów, co świadczy o jej solidności na rynku opakowań. Karina Folien stara się wprowadzać innowacyjne rozwiązania w produkcji opakowań, co pozwala jej zaspokajać różnorodne potrzeby klientów oraz oferować im szeroki asortyment foliowych rozwiązań ochronnych oraz opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma opakowań z tworzyw sztucznych karina osiągnęła 2 233 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 233 151 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 803 050 zł.
Zysk netto wyniósł 430 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 116 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 233 151 zł w 2024 roku.
• 873 409 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 102 zł w 2024 roku.
• 119 872 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma opakowań z tworzyw sztucznych karina wynosi 475 tys. zł.
EBITDA Firma opakowań z tworzyw sztucznych karina wynosi 475 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma opakowań z tworzyw sztucznych karina wynosi 3 625 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 230 zł a 6 021 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 812 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 625 404 zł w 2024 roku.
• 1 155 414 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma opakowań z tworzyw sztucznych karina wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 448
zł.
Koszty operacyjne Firma opakowań z tworzyw sztucznych karina wyniosły 1 758 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 448 zł w 2024 roku
• 106 670 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma opakowań z tworzyw sztucznych karina wyniosła 680 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 680 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 554 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 680 635 zł w 2024 roku.
• 356 340 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma opakowań z tworzyw sztucznych karina wyniosły 125 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 662 zł w 2024 roku
• 231 468 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma opakowań z tworzyw sztucznych karina wykazała przychody na poziomie 2 233 151 zł.
Organizacja zarobiła 473 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 040 zł w 2024 roku
• 11 856 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Firma opakowań z tworzyw sztucznych karina wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.