Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "laminer" osiągnęła 1 104 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 043 426 zł. Pozostałe przychody to 61 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 356 zł.
Zysk netto wyniósł 509 070 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -136 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 104 806 zł w 2024 roku.
• 1 024 262 zł w 2023 roku.
• 1 889 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 070 zł w 2024 roku.
• -181 206 zł w 2023 roku.
• -19 711 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "laminer" wynosi 536 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "laminer" wynosi 548 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 535 805 zł w
2024 roku.
• -118 128 zł w
2023 roku.
• -28 789 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
119 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 548 303 zł w
2024 roku.
• -105 630 zł w
2023 roku.
• -16 290 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "laminer" wynosi 3 261 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 876 zł a 7 126 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 261 693 zł w 2024 roku.
• 788 204 zł w 2023 roku.
• 1 501 142 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "laminer" wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,188% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 147
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "laminer" wyniosły 507 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-67 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 147 zł w 2024 roku
• 572 917 zł w 2023 roku
• 579 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "laminer" wyniosła 758 340 zł.
a
ktywa trwałe to 163 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 594 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 651 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 758 340 zł w 2024 roku.
• 709 448 zł w 2023 roku.
• 857 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "laminer" wyniosły 106 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 506 zł w 2024 roku
• 568 964 zł w 2023 roku
• 535 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "laminer" wykazała przychody na poziomie 1 104 806 zł.
Organizacja zarobiła 554 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 536 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "laminer" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Największym udziałowcem od 20.12.2016 jest
Niezawitowski Robert
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2013 do 20.12.2016
był Niezawitowski Robert
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.01.2010 do 22.07.2013 najwięcej udziałów posiadał "pollux Rechabilitationstechnik" Gmbh Z Siedzibą W Ingolstadt, Niemcy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "LAMINER"