Organizacja M.w.a. osiągnęła 1 401 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 401 043 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 272 338 zł.
Zysk netto wyniósł 128 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 401 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 401 140 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 705 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.w.a. wynosi 2 010 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
562 047 zł a 3 502 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 545 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 010 959 zł w 2023 roku.
• 465 519 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.w.a. wyniosła 1 238 883 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 175 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 063 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 238 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 749 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 238 883 zł w 2023 roku.
• 956 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.w.a. wyniosły 489 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 486 zł w 2023 roku
• 336 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.w.a. wykazała przychody na poziomie 1 401 140 zł.
Organizacja zarobiła 159 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 103 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja M.w.a. wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.