Organizacja M.w.a. osiągnęła 4 142 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 138 845 zł. Pozostałe przychody to 3749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 857 678 zł.
Zysk netto wyniósł 281 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 071 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 142 594 zł w 2024 roku.
• 1 401 140 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 167 zł w 2024 roku.
• 128 705 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.w.a. wynosi 4 659 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
772 922 zł a 10 356 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 096 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 659 317 zł w 2024 roku.
• 2 010 959 zł w 2023 roku.
• 465 519 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.w.a. wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 357 828
zł.
Koszty operacyjne M.w.a. wyniosły 3 788 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 357 828 zł w 2024 roku
• 56 409 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.w.a. wyniosła 1 259 680 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 118 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 140 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 259 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 030 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 259 680 zł w 2024 roku.
• 1 238 883 zł w 2023 roku.
• 956 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.w.a. wyniosły 229 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 259 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 117 zł w 2024 roku
• 489 486 zł w 2023 roku
• 336 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.w.a. wykazała przychody na poziomie 4 142 594 zł.
Organizacja zarobiła 350 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 247 zł w 2024 roku
• 31 103 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja M.w.a. wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.