Organizacja Macronix osiągnęła 1 353 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 347 596 zł. Pozostałe przychody to 6247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 053 439 zł.
Zysk netto wyniósł 294 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 353 843 zł w 2023 roku.
• 1 424 345 zł w 2022 roku.
• 1 315 549 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 157 zł w 2023 roku.
• 233 893 zł w 2022 roku.
• 218 616 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Macronix wynosi 325 tys. zł.
EBITDA Macronix wynosi 326 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 324 939 zł w
2023 roku.
• 262 469 zł w
2022 roku.
• 239 586 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 325 639 zł w
2023 roku.
• 267 048 zł w
2022 roku.
• 244 940 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Macronix wynosi 2 703 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
624 033 zł a 4 118 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 703 221 zł w 2023 roku.
• 2 288 553 zł w 2022 roku.
• 1 979 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Macronix wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 847
zł.
Koszty operacyjne Macronix wyniosły 1 022 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 847 zł w 2023 roku
• 87 484 zł w 2022 roku
• 34 074 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Macronix wyniosła 946 677 zł.
a
ktywa trwałe to 8944 zł.
a
ktywa obrotowe to 937 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 946 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 832 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 946 718 zł w 2023 roku.
• 719 550 zł w 2022 roku.
• 445 366 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Macronix wyniosły 114 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 946 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 674 zł w 2023 roku
• 181 663 zł w 2022 roku
• 141 372 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Macronix wykazała przychody na poziomie 1 353 843 zł.
Organizacja zarobiła 325 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 939 zł w 2023 roku
• 24 038 zł w 2022 roku
• 19 055 zł w 2021 roku
Organizacja Macronix wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Galos Gabriela
posiada 64 udziałów, które stanowią 45.7% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2025 jest
Galos Gabriela
kontrolujący 46% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2024 do 21.03.2025
był Zapała Rafał
kontrolując 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.09.2018 do 12.03.2024:
• Zapała Rafał (50% udziałów)
• Szobski Michał (50% udziałów)