Zolpak to renomowany producent opakowań kartonowych, który wyspecjalizował się wdostarczaniu różnorodnych rozwiązań w zakresie tektury. Firma kładzie duży nacisk na jakość swojego produktu, a także na zgodność z normami branżowymi. W swojej ofercie Zolpak proponuje szeroką gamę opakowań, w tym pudełka fasonowe, pudełka z wieczkiem, opakowania ekologiczne, a także rozwiązania na potrzeby e-commerce, w tym opakowania do paczkomatów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej klasy surowców, Zolpak jest w stanie dostarczyć opakowania, które nie tylko spełniają oczekiwania klientów, ale także przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży ich produktów. Co wyróżnia Zolpak na tle konkurencji, to ich zaangażowanie w ekologiczną produkcję oraz świadomość o wpływie, jaki opakowania mogą mieć na markę i postrzeganie jej przez klientów. Firma wprowadza innowacyjne podejście do projektowania opakowań, umożliwiając personalizację poprzez zastosowanie logo, sloganów czy unikalnych projektów graficznych. Ich misją jest nie tylko produkcja opakowań, ale także wspieranie swoich klientów w rozwoju ich działalności poprzez skuteczne rozwiązania opakowaniowe.
W skrócie
Produkcja różnorodnych opakowań kartonowych
Oferta obejmuje pudełka fasonowe, ekologiczne i do e-commerce
Wysoka jakość z zachowaniem norm branżowych
Personalizacja opakowań z możliwością dodania logo i grafiki
Zaangażowanie w ekologiczne procesy produkcyjne
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zolpak osiągnęła 434 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 432 784 zł. Pozostałe przychody to 1336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 663 zł.
Zysk netto wyniósł 141 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 434 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 121 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 122 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zolpak wynosi 974 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 841 zł a 1 975 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 974 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 974 742 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zolpak wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zolpak wyniosła 233 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 829 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zolpak wyniosły 72 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 707 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zolpak wykazała przychody na poziomie 434 121 zł.
Organizacja zarobiła 141 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zolpak wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.