Rodzinna firma deweloperska działająca od 1995 roku
Specjalność: sprzedaż mieszkań oraz wynajem lokali usługowych
Inwestycje finansowane z własnych środków
Oferowane lokale o powierzchni od 16 m² do 140 m²
Zrealizowane projekty w atrakcyjnych lokalizacjach
Czan Development to rodzinna firma deweloperska z siedzibą w Garwolinie, która od 1995 roku specjalizuje się w budownictwie mieszkań oraz lokali usługowych. Przez lata działalności firma zyskała reputację dzięki wysokiej jakości swoich inwestycji oraz dbaniu o dogodne lokalizacje. Główne obszary działalności Czan obejmują sprzedaż mieszkań oraz wynajem lokali biurowych i usługowych. Oprócz realizacji nowych projektów, firma inwestuje własne środki, co pozwala na pełną kontrolę nad jakością oraz przebiegiem realizacji budowy. W swojej ofercie Czan zapewnia różnorodne lokale usługowe, dostosowane do potrzeb klientów, o powierzchni od 16 m² do 140 m², oraz mieszkania gotowe do zamieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach. Czan Development wyróżnia się również doświadczeniem w realizacji kompleksowych inwestycji oraz profesjonalnym podejściem do klienta, co czyni je jednym z ważnych graczy na lokalnym rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czan development osiągnęła 12 858 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 734 601 zł. Pozostałe przychody to 123 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 663 348 zł.
Zysk netto wyniósł 71 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 429 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 858 300 zł w 2024 roku.
• 2 818 423 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 253 zł w 2024 roku.
• 42 948 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czan development wynosi 421 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czan development wynosi 8 950 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 151 zł a 32 145 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 475 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 950 364 zł w 2024 roku.
• 2 090 450 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czan development wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 308
zł.
Koszty operacyjne Czan development wyniosły 12 313 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 308 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czan development wyniosła 22 209 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 209 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 209 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 085 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 104 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 209 783 zł w 2024 roku.
• 13 189 600 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czan development wyniosły 22 085 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 209 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 042 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 085 582 zł w 2024 roku
• 13 136 652 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czan development wykazała przychody na poziomie 12 858 300 zł.
Organizacja zarobiła 78 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6760 zł w 2024 roku
• 4248 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Czan development wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.