Organizacja Zalesie mazury mariusz czeszejko-sochacki osiągnęła 21 325 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 080 614 zł. Pozostałe przychody to 244 411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 432 221 zł.
Zysk netto wyniósł 7 648 393 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 332 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 325 024 zł w 2023 roku.
• 20 992 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 915 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 648 393 zł w 2023 roku.
• 9 564 008 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zalesie mazury mariusz czeszejko-sochacki wynosi 48 962 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 152 667 zł a 107 077 499 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 493 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 962 921 zł w 2023 roku.
• 62 455 985 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zalesie mazury mariusz czeszejko-sochacki wyniosła 24 804 639 zł.
a
ktywa trwałe to 14 573 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 230 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 804 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 536 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 267 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 211 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 804 639 zł w 2023 roku.
• 18 593 399 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zalesie mazury mariusz czeszejko-sochacki wyniosły 19 267 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 804 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 281 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 267 750 zł w 2023 roku
• 4 986 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zalesie mazury mariusz czeszejko-sochacki wykazała przychody na poziomie 21 325 024 zł.
Organizacja zarobiła 8 847 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 199 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 648 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 199 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 199 253 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zalesie mazury mariusz czeszejko-sochacki wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ZALESIE MAZURY MARIUSZ CZESZEJKO-SOCHACKI