Organizacja Biuro obsługi inwestycji waldemar jakubaszek osiągnęła 570 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 570 453 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 322 517 zł.
Zysk netto wyniósł 247 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 570 453 zł w 2024 roku.
• 432 708 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 936 zł w 2024 roku.
• 108 277 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro obsługi inwestycji waldemar jakubaszek wynosi 273 tys. zł.
EBITDA Biuro obsługi inwestycji waldemar jakubaszek wynosi 273 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro obsługi inwestycji waldemar jakubaszek wynosi 1 562 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 123 zł a 3 471 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 781 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 562 171 zł w 2024 roku.
• 735 008 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro obsługi inwestycji waldemar jakubaszek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 000
zł.
Koszty operacyjne Biuro obsługi inwestycji waldemar jakubaszek wyniosły 297 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 000 zł w 2024 roku
• 65 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro obsługi inwestycji waldemar jakubaszek wyniosła 357 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 357 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 357 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 357 135 zł w 2024 roku.
• 130 813 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro obsługi inwestycji waldemar jakubaszek wyniosły 103 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 357 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 638 zł w 2024 roku
• 112 906 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro obsługi inwestycji waldemar jakubaszek wykazała przychody na poziomie 570 453 zł.
Organizacja zarobiła 272 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 716 zł w 2024 roku
• 10 709 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro obsługi inwestycji waldemar jakubaszek wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.