Organizacja Hanza living osiągnęła 12 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6847 zł. Pozostałe przychody to 5949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 916 zł.
Strata netto wyniosła 156 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 796 zł w 2024 roku.
• 9145 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -156 069 zł w 2024 roku.
• -268 783 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanza living wynosi -162 tys. zł.
EBITDA Hanza living wynosi -162 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -162 014 zł w
2024 roku.
• -263 435 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -162 014 zł w
2024 roku.
• -263 435 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanza living wynosi 8531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8531 zł w 2024 roku.
• 6097 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanza living wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1870
zł.
Koszty operacyjne Hanza living wyniosły 168 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1870 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanza living wyniosła 17 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -419 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 775 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 923 zł w 2024 roku.
• 160 416 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -871%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -2,366%.
Marża netto wyniosła -1,220%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -703 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7205 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1719 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanza living wyniosły 437 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,442%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 775 zł w 2024 roku
• 424 199 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2179 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2443% w 2024 roku
• 264% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanza living wykazała przychody na poziomie 12 796 zł.
Organizacja zarobiła -156 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -156 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Hanza living wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sellschopp Stefan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.