Organizacja Europol łukasz szwed osiągnęła 18 263 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 261 996 zł. Pozostałe przychody to 1543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 282 537 zł.
Zysk netto wyniósł 979 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 131 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 263 539 zł w 2024 roku.
• 25 504 367 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 489 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 979 459 zł w 2024 roku.
• 9 344 287 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europol łukasz szwed wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Europol łukasz szwed wynosi 1,31 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europol łukasz szwed wynosi 16 903 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
809 594 zł a 45 658 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 451 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 903 121 zł w 2024 roku.
• 61 463 275 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europol łukasz szwed wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 892
zł.
Koszty operacyjne Europol łukasz szwed wyniosły 16 963 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 446 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 892 zł w 2024 roku
• 53 055 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europol łukasz szwed wyniosła 3 307 067 zł.
a
ktywa trwałe to 168 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 139 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 307 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 079 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 227 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 653 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 307 067 zł w 2024 roku.
• 11 410 288 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europol łukasz szwed wyniosły 2 227 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 307 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 113 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 227 608 zł w 2024 roku
• 1 966 001 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europol łukasz szwed wykazała przychody na poziomie 18 263 539 zł.
Organizacja zarobiła 1 218 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 238 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 979 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 119 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 870 zł w 2024 roku
• 2 218 292 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku