Organizacja Gopet poland osiągnęła 15 393 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 393 326 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 915 711 zł.
Strata netto wyniosła 522 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 551 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 393 326 zł w 2023 roku.
• 12 018 900 zł w 2022 roku.
• 9 747 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -181 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -522 385 zł w 2023 roku.
• 35 891 zł w 2022 roku.
• 26 868 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gopet poland wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Gopet poland wynosi 93 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
131 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 644 zł w
2023 roku.
• 230 914 zł w
2022 roku.
• 66 048 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
127 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 93 400 zł w
2023 roku.
• 255 108 zł w
2022 roku.
• 84 911 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gopet poland wynosi 12 720 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 483 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 685 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 720 884 zł w 2023 roku.
• 11 006 021 zł w 2022 roku.
• 9 445 163 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gopet poland wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 494 420
zł.
Koszty operacyjne Gopet poland wyniosły 15 357 682
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
492 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 494 420 zł w 2023 roku
• 5 649 091 zł w 2022 roku
• 3 831 753 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gopet poland wyniosła 5 089 644 zł.
a
ktywa trwałe to 188 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 901 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 089 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 278 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 811 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 089 644 zł w 2023 roku.
• 5 488 280 zł w 2022 roku.
• 5 089 843 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gopet poland wyniosły 1 811 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 089 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 811 422 zł w 2023 roku
• 1 688 469 zł w 2022 roku
• 1 304 139 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gopet poland wykazała przychody na poziomie 15 393 326 zł.
Organizacja zarobiła -522 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -522 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 54 680 zł w 2022 roku
• 11 710 zł w 2021 roku