Organizacja S18 partners chmielewski osiągnęła 6 283 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 281 605 zł. Pozostałe przychody to 1986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 782 767 zł.
Zysk netto wyniósł 5 498 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 283 591 zł w 2023 roku.
• 6 281 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -549 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 498 838 zł w 2023 roku.
• 6 048 565 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S18 partners chmielewski wynosi 27 217 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 033 477 zł a 76 983 733 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 459 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 217 890 zł w 2023 roku.
• 28 676 901 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S18 partners chmielewski wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów S18 partners chmielewski wyniosła 1 866 995 zł.
a
ktywa trwałe to 92 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 774 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 866 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 377 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 025 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 866 995 zł w 2023 roku.
• 2 105 611 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 295%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 399%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1138.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S18 partners chmielewski wyniosły 489 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 866 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 223 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 025 zł w 2023 roku
• 1 712 277 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S18 partners chmielewski wykazała przychody na poziomie 6 283 591 zł.
Organizacja zarobiła 6 047 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 548 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 498 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 548 551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 548 551 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja S18 partners chmielewski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki