Organizacja Smart way group osiągnęła 23 804 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 804 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 661 524 zł.
Zysk netto wyniósł 142 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 505 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 804 083 zł w 2024 roku.
• 298 890 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 164 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 559 zł w 2024 roku.
• -22 132 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smart way group wynosi 197 tys. zł.
EBITDA Smart way group wynosi 197 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
211 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 636 zł w
2024 roku.
• -14 579 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
211 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 636 zł w
2024 roku.
• -14 579 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart way group wynosi 16 739 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 320 zł a 59 510 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 347 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 739 946 zł w 2024 roku.
• 392 661 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart way group wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,343% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 850
zł.
Koszty operacyjne Smart way group wyniosły 23 607 447
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 850 zł w 2024 roku
• 5471 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart way group wyniosła 5 058 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 058 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 058 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 400 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 658 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 788 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 058 690 zł w 2024 roku.
• 269 922 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart way group wyniosły 4 658 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 058 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 646 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 658 263 zł w 2024 roku
• 12 054 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart way group wykazała przychody na poziomie 23 804 083 zł.
Organizacja zarobiła 175 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 857 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku