Organizacja Iwomar marek sulima osiągnęła 8 112 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 112 738 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 362 045 zł.
Zysk netto wyniósł 1 750 693 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 654 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 112 738 zł w 2023 roku.
• 2 458 084 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 378 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 750 693 zł w 2023 roku.
• 372 271 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iwomar marek sulima wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Iwomar marek sulima wynosi 2,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 799 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 171 410 zł w
2023 roku.
• 372 271 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 857 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 257 929 zł w
2023 roku.
• 400 279 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwomar marek sulima wynosi 15 242 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 831 081 zł a 24 509 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 596 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 242 345 zł w 2023 roku.
• 4 645 868 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwomar marek sulima wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 704 254
zł.
Koszty operacyjne Iwomar marek sulima wyniosły 5 941 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 493 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 704 254 zł w 2023 roku
• 1 210 949 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwomar marek sulima wyniosła 4 227 774 zł.
a
ktywa trwałe to 333 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 893 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 227 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 774 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 742 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 227 774 zł w 2023 roku.
• 2 485 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwomar marek sulima wyniosły 452 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 227 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 999 zł w 2023 roku
• 461 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwomar marek sulima wykazała przychody na poziomie 8 112 738 zł.
Organizacja zarobiła 2 171 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 420 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 750 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 420 330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 420 330 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Iwomar marek sulima wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki