Organizacja Europel energo osiągnęła 7 659 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 659 409 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 432 024 zł.
Zysk netto wyniósł 4 227 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 659 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 659 409 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 227 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 227 385 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europel energo wynosi 4,24 mln zł.
EBITDA Europel energo wynosi 4,24 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europel energo wynosi 25 223 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 208 039 zł a 59 183 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 223 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 223 850 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europel energo wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 363
zł.
Koszty operacyjne Europel energo wyniosły 3 417 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
332 363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 363 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europel energo wyniosła 4 941 340 zł.
a
ktywa trwałe to 103 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 838 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 941 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 277 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 663 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 941 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 941 340 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europel energo wyniosły 663 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 941 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 663 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 663 955 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europel energo wykazała przychody na poziomie 7 659 409 zł.
Organizacja zarobiła 4 228 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 227 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1344 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku