SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Grupa smacznego osiągnęła 2 953 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 953 586 zł. Pozostałe przychody to 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 262 247 zł.
Strata netto wyniosła 308 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 953 854 zł w 2023 roku.
• 3 645 322 zł w 2022 roku.
• 2 245 213 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -191 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -308 662 zł w 2023 roku.
• 117 357 zł w 2022 roku.
• 74 303 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa smacznego wynosi -278 tys. zł.
EBITDA Grupa smacznego wynosi -277 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
191 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -277 532 zł w
2023 roku.
• 156 915 zł w
2022 roku.
• 105 734 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
191 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -276 901 zł w
2023 roku.
• 157 546 zł w
2022 roku.
• 106 155 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa smacznego wynosi 1 969 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 384 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 969 236 zł w 2023 roku.
• 2 905 647 zł w 2022 roku.
• 1 794 022 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa smacznego wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,412% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 614 666
zł.
Koszty operacyjne Grupa smacznego wyniosły 3 231 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 614 666 zł w 2023 roku
• 1 636 881 zł w 2022 roku
• 1 244 193 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa smacznego wyniosła 1 347 089 zł.
a
ktywa trwałe to 1009 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 346 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 347 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -348 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 695 842 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -517 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 347 089 zł w 2023 roku.
• 1 468 817 zł w 2022 roku.
• 2 382 084 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa smacznego wyniosły 1 695 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 347 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -397 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 695 842 zł w 2023 roku
• 1 460 809 zł w 2022 roku
• 2 490 949 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa smacznego wykazała przychody na poziomie 2 953 854 zł.
Organizacja zarobiła -307 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -308 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1255 zł w 2023 roku
• 19 452 zł w 2022 roku
• 12 350 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa smacznego wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frame Farm
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.07.2023 jest
Frame Farm
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2023 do 28.07.2023:
• Gs Animation (25% udziałów)
• Wasilewski Marcin (25% udziałów)
• Kacprowicz Łukasz (25% udziałów)
• Jaszczurowski Robert (25% udziałów)