Działania edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii
SUN TRADE PARTNER & GRAJCZYK to firma specjalizująca się w dostarczaniu najwyższej jakości instalacji fotowoltaicznych dla różnych grup odbiorców, w tym osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych. Ich misją jest przypomnienie, jak ważne jest myślenie o środowisku naturalnym w kontekście przyszłości. Firma oferuje wsparcie projektowe na każdym etapie, zapewniając rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Jako dealer w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), Sun Trade kładzie duży nacisk na edukację klientów oraz dbałość o ekologię, co czyni ich partnerem godnym zaufania w realizacji zrównoważonych projektów energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sun trade partner & grajczyk osiągnęła 852 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 851 170 zł. Pozostałe przychody to 1822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 415 898 zł.
Strata netto wyniosła 564 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 852 993 zł w 2024 roku.
• 5 578 061 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -282 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -564 728 zł w 2024 roku.
• 1 048 807 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sun trade partner & grajczyk wynosi 1 005 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 332 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 005 971 zł w 2024 roku.
• 8 774 793 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sun trade partner & grajczyk wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,314% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sun trade partner & grajczyk wyniosły 1 413 569
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sun trade partner & grajczyk wyniosła 979 898 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 960 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 979 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 583 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 979 898 zł w 2024 roku.
• 2 303 518 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -97%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła -66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sun trade partner & grajczyk wyniosły 396 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 979 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 396 818 zł w 2024 roku
• 1 155 710 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sun trade partner & grajczyk wykazała przychody na poziomie 852 993 zł.
Organizacja zarobiła -564 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -564 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 103 794 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sun trade partner & grajczyk wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SUN TRADE PARTNER & GRAJCZYK