Projekty i wykonanie instalacji sanitarnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych
Pompy ciepła, wentylacja, rekuperacja
Zagospodarowanie wód opadowych
Usługi dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej i przemysłowych
Certyfikaty energetyczne dla mieszkań i budynków
Eco Technologie Polska to specjalistyczna firma działająca w obszarze nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań technicznych w branży sanitarnej. Dedykowana jest projektom i wykonawstwu związanym z instalacjami sanitarnymi, gazowymi oraz wodno-kanalizacyjnymi. Firma obsługuje szeroki zakres budynków od jednorodzinnych, przez wielorodzinne, po obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe. W ofercie znajdują się usługi związane z pompami ciepła, kotłowniami, systemami wentylacji i rekuperacji, oraz zagospodarowaniem wód opadowych. Eco Technologie Polska wyróżnia się posiadaniem nowoczesnego sprzętu od renomowanych producentów, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Firma angażuje się w ciągłe kształcenie oraz bierze udział w licznych szkoleniach, aby sprostać rosnącym wymaganiom swoich klientów. Ponadto, oferuje certyfikaty energetyczne dla mieszkań i budynków. Misją firmy jest kompleksowa obsługa klientów i dążenie do spełnienia ich wysokich oczekiwań poprzez poszerzanie i doskonalenie oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eco technologie polska osiągnęła 10 672 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 670 429 zł. Pozostałe przychody to 1955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 312 866 zł.
Strata netto wyniosła 642 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 080 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 672 385 zł w 2023 roku.
• 10 582 146 zł w 2022 roku.
• 8 510 815 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -323 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -642 437 zł w 2023 roku.
• 463 495 zł w 2022 roku.
• 4133 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco technologie polska wynosi -472 tys. zł.
EBITDA Eco technologie polska wynosi -389 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
305 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -471 880 zł w
2023 roku.
• 766 139 zł w
2022 roku.
• 138 337 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
307 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -388 919 zł w
2023 roku.
• 875 983 zł w
2022 roku.
• 226 236 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco technologie polska wynosi 7 114 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 680 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 114 923 zł w 2023 roku.
• 9 266 964 zł w 2022 roku.
• 5 701 009 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco technologie polska wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,41% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 013 386
zł.
Koszty operacyjne Eco technologie polska wyniosły 11 142 309
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
303 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 013 386 zł w 2023 roku
• 629 231 zł w 2022 roku
• 1 406 005 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco technologie polska wyniosła 3 696 664 zł.
a
ktywa trwałe to 260 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 436 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 696 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -164 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 861 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 037 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 696 664 zł w 2023 roku.
• 2 381 818 zł w 2022 roku.
• 1 621 741 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 390%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 180.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco technologie polska wyniosły 3 861 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 696 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 126 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 861 472 zł w 2023 roku
• 1 904 190 zł w 2022 roku
• 1 607 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco technologie polska wykazała przychody na poziomie 10 672 385 zł.
Organizacja zarobiła -642 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -642 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 173 780 zł w 2022 roku
• 12 403 zł w 2021 roku
Organizacja Eco technologie polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.