Opis działalności:Eco Technologie Polska to specjalistyczna firma działająca w obszarze nowoczesnych i...ekologicznych rozwiązań technicznych w branży sanitarnej. Dedykowana jest projektom i wykonawstwu związanym z instalacjami sanitarnymi, gazowymi oraz wodno-kanalizacyjnymi. Firma obsługuje szeroki zakres budynków od jednorodzinnych, przez wielorodzinne, po obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe. W ofercie znajdują się usługi związane z pompami ciepła, kotłowniami, systemami wentylacji i rekuperacji, oraz zagospodarowaniem wód opadowych. Eco Technologie Polska wyróżnia się posiadaniem nowoczesnego sprzętu od renomowanych producentów, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Firma angażuje się w ciągłe kształcenie oraz bierze udział w licznych szkoleniach, aby sprostać rosnącym wymaganiom swoich klientów. Ponadto, oferuje certyfikaty energetyczne dla mieszkań i budynków. Misją firmy jest kompleksowa obsługa klientów i dążenie do spełnienia ich wysokich oczekiwań poprzez poszerzanie i doskonalenie oferowanych usług.
W skrócie
Projekty i wykonanie instalacji sanitarnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych
Pompy ciepła, wentylacja, rekuperacja
Zagospodarowanie wód opadowych
Usługi dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej i przemysłowych
Certyfikaty energetyczne dla mieszkań i budynków
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eco technologie polska osiągnęła 10 582 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 568 307 zł. Pozostałe przychody to 13 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 104 813 zł.
Zysk netto wyniósł 463 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 071 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 582 146 zł w 2022 roku.
• 8 510 815 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 459 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 495 zł w 2022 roku.
• 4133 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco technologie polska wynosi 9 266 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
358 221 zł a 26 455 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 565 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 266 964 zł w 2022 roku.
• 5 701 009 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco technologie polska wyniosła 2 381 818 zł.
a
ktywa trwałe to 702 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 678 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 381 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 477 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 904 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 760 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 381 818 zł w 2022 roku.
• 1 621 741 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco technologie polska wyniosły 1 904 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 381 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 904 190 zł w 2022 roku
• 1 607 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco technologie polska wykazała przychody na poziomie 10 582 146 zł.
Organizacja zarobiła 637 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 173 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 161 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 780 zł w 2022 roku
• 12 403 zł w 2021 roku
Organizacja Eco technologie polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.