Organizacja Pawlikokna osiągnęła 754 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 754 729 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 668 067 zł.
Zysk netto wyniósł 86 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 377 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 754 729 zł w 2024 roku.
• 300 509 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 661 zł w 2024 roku.
• 79 707 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pawlikokna wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Pawlikokna wynosi 103 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawlikokna wynosi 972 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 146 zł a 1 886 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 972 944 zł w 2024 roku.
• 577 318 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawlikokna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pawlikokna wyniosły 657 582
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawlikokna wyniosła 164 877 zł.
a
ktywa trwałe to 37 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 877 zł w 2024 roku.
• 166 152 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pawlikokna wyniosły 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 683 zł w 2024 roku
• 88 619 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawlikokna wykazała przychody na poziomie 754 729 zł.
Organizacja zarobiła 97 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 485 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku