Organizacja Technologiepakowania osiągnęła 854 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 832 018 zł. Pozostałe przychody to 22 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 843 994 zł.
Strata netto wyniosła 11 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 336 zł w 2024 roku.
• 745 982 zł w 2023 roku.
• 893 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 976 zł w 2024 roku.
• -44 851 zł w 2023 roku.
• -2600 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technologiepakowania wynosi 569 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 135 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 569 557 zł w 2024 roku.
• 497 321 zł w 2023 roku.
• 595 616 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technologiepakowania wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Technologiepakowania wyniosły 850 225
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technologiepakowania wyniosła 162 958 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 137 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -112 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 958 zł w 2024 roku.
• 191 496 zł w 2023 roku.
• 202 538 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technologiepakowania wyniosły 275 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 055 zł w 2024 roku
• 285 846 zł w 2023 roku
• 252 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2024 roku
• 149% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technologiepakowania wykazała przychody na poziomie 854 336 zł.
Organizacja zarobiła -11 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku