Organizacja Sds energia osiągnęła 143 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 143 130 zł.
Całkowite koszty wyniosły -102 107 zł.
Zysk netto wyniósł 102 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 132 zł w 2023 roku.
• 100 805 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 109 zł w 2023 roku.
• 68 397 zł w 2022 roku.
• -29 124 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sds energia wynosi 2 980 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 698 zł a 13 209 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 980 562 zł w 2023 roku.
• 2 740 912 zł w 2022 roku.
• 2 348 825 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sds energia wyniosła 3 305 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 305 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 305 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 302 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 305 114 zł w 2023 roku.
• 3 203 063 zł w 2022 roku.
• 3 133 066 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1,386,622%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13868634 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14561980.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sds energia wyniosły 2841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 305 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2841 zł w 2023 roku
• 2899 zł w 2022 roku
• 1299 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sds energia wykazała przychody na poziomie 143 132 zł.
Organizacja zarobiła 112 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 099 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 099 zł w 2023 roku
• 6765 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sds energia wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością "polfrost Ukraina"(spółka Prawa Ukraińskiego Z Siedzibą W Kijowie)
posiada 30000 udziałów, które stanowią 100% firmy.