Organizacja "stellaforme" s. migasiewicz osiągnęła 7 786 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 682 314 zł. Pozostałe przychody to 104 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 102 038 zł.
Zysk netto wyniósł 1 580 276 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -991 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 786 489 zł w 2023 roku.
• 8 777 648 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -436 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 580 276 zł w 2023 roku.
• 2 016 547 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stellaforme" s. migasiewicz wynosi 12 697 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 185 207 zł a 22 123 862 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 733 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 697 303 zł w 2023 roku.
• 15 430 366 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stellaforme" s. migasiewicz wyniosła 14 617 788 zł.
a
ktywa trwałe to 3 441 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 175 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 617 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 580 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 037 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 348 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 617 788 zł w 2023 roku.
• 11 269 482 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stellaforme" s. migasiewicz wyniosły 13 037 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 617 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 784 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 037 513 zł w 2023 roku
• 9 252 935 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stellaforme" s. migasiewicz wykazała przychody na poziomie 7 786 489 zł.
Organizacja "stellaforme" s. migasiewicz wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "STELLAFORME" S. MIGASIEWICZ