Organizacja Ajp j.bożek osiągnęła 15 813 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 809 427 zł. Pozostałe przychody to 4416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 241 916 zł.
Zysk netto wyniósł 567 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 869 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 813 843 zł w 2022 roku.
• 7 942 174 zł w 2021 roku.
• 6 958 143 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 567 511 zł w 2022 roku.
• -184 398 zł w 2021 roku.
• 181 217 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajp j.bożek wynosi 16 576 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 764 161 zł a 39 534 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 141 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 576 765 zł w 2022 roku.
• 5 483 311 zł w 2021 roku.
• 5 863 942 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajp j.bożek wyniosła 16 848 614 zł.
a
ktywa trwałe to 14 300 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 548 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 848 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 018 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 829 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 780 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 848 614 zł w 2022 roku.
• 21 067 274 zł w 2021 roku.
• 15 666 071 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajp j.bożek wyniosły 11 829 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 848 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 877 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 829 733 zł w 2022 roku
• 20 815 903 zł w 2021 roku
• 14 998 987 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajp j.bożek wykazała przychody na poziomie 15 813 843 zł.
Organizacja zarobiła 614 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 567 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 752 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ajp j.bożek wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki