Organizacja Adcont osiągnęła 363 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 779 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 048 zł.
Zysk netto wyniósł 58 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 363 779 zł w 2024 roku.
• 89 381 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 731 zł w 2024 roku.
• 56 251 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adcont wynosi 567 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 986 zł a 909 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 567 429 zł w 2024 roku.
• 330 530 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adcont wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 263
zł.
Koszty operacyjne Adcont wyniosły 298 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 263 zł w 2024 roku
• 10 053 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adcont wyniosła 126 332 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 55 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 332 zł w 2024 roku.
• 66 034 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adcont wyniosły 6350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6350 zł w 2024 roku
• 4783 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adcont wykazała przychody na poziomie 363 779 zł.
Organizacja zarobiła 65 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6687 zł w 2024 roku
• 5863 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Adcont wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.