Organizacja Marop osiągnęła 317 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 202 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 871 zł.
Zysk netto wyniósł 131 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 317 202 zł w 2024 roku.
• 245 669 zł w 2023 roku.
• 73 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 331 zł w 2024 roku.
• 48 456 zł w 2023 roku.
• 2757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marop wynosi 144 tys. zł.
EBITDA Marop wynosi 144 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 144 325 zł w
2024 roku.
• 52 333 zł w
2023 roku.
• 2861 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 325 zł w
2024 roku.
• 52 333 zł w
2023 roku.
• 2861 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marop wynosi 839 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 252 zł a 1 838 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 839 046 zł w 2024 roku.
• 376 831 zł w 2023 roku.
• 60 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marop wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 242
zł.
Koszty operacyjne Marop wyniosły 172 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 242 zł w 2024 roku
• 161 168 zł w 2023 roku
• 58 076 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marop wyniosła 149 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 149 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 841 zł w 2024 roku.
• 42 142 zł w 2023 roku.
• 16 074 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marop wyniosły 13 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 505 zł w 2024 roku
• 16 505 zł w 2023 roku
• 38 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 63.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 242% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marop wykazała przychody na poziomie 317 202 zł.
Organizacja zarobiła 144 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 994 zł w 2024 roku
• 3860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Marop wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wyżga Marcin
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Wyżga Jakub
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2024 jest
Wyżga Marcin
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2022 do 10.01.2024
był Wyżga Marcin
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 19.09.2019 do 09.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Wyżga Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.