Specjalizuje się w instalacjach fotowoltaicznych dla domów i biznesów.
Oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu pomp ciepła, magazynów energii oraz klimatyzacji.
Realizuje projekty w oparciu o wysokiej jakości komponenty od znanych producentów.
Pomaga w uzyskaniu dofinansowań oraz preferencyjnych kredytów.
Posiada ponad 6000 zrealizowanych instalacji w Polsce.
Elektro Masters to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 2012 roku w Krakowie, specjalizująca się w instalacjach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Od momentu rozpoczęcia działalności firma zrealizowała ponad 6000 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3 do 50 kWp oraz ponad 50 większych projektów. W 2015 roku Elektro Masters wkroczyło na rynek fotowoltaiki, a projektowanie i montaż systemów solarnych stały się ich głównym obszarem działalności. W 2019 roku oferta została rozszerzona o pompy ciepła, magazyny energii oraz inne nowoczesne technologie, jak ładowarki do pojazdów elektrycznych. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach, elektro Masters zapewnia wysoką jakość realizacji projektów, oferując kompleksowe usługi od projektowania po późniejszy serwis. Klienci mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programów rządowych. Elektro Masters wyróżnia się współpracą z renomowanymi producentami, co przekłada się na niezawodność i jakość instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektro masters energy osiągnęła 7 061 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 061 044 zł. Pozostałe przychody to 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 366 169 zł.
Strata netto wyniosła 305 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 530 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 061 151 zł w 2024 roku.
• 7 371 317 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -152 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -305 125 zł w 2024 roku.
• 434 984 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro masters energy wynosi -305 tys. zł.
EBITDA Elektro masters energy wynosi -256 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro masters energy wynosi 4 707 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 652 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 349 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 707 434 zł w 2024 roku.
• 6 987 883 zł w 2023 roku.
• 7500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro masters energy wynosi 1,36%. To oznacza, że firma ma szansę 1,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,667% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,36% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 222 934
zł.
Koszty operacyjne Elektro masters energy wyniosły 7 365 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
611 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 222 934 zł w 2024 roku
• 769 968 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro masters energy wyniosła 3 406 579 zł.
a
ktywa trwałe to 74 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 332 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 406 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -155 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 561 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 698 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 406 579 zł w 2024 roku.
• 1 538 168 zł w 2023 roku.
• 10 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro masters energy wyniosły 3 561 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 406 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 780 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 561 704 zł w 2024 roku
• 1 093 185 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro masters energy wykazała przychody na poziomie 7 061 151 zł.
Organizacja zarobiła -305 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -305 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 43 695 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku