Organizacja Amerykanka struktura osiągnęła 23 558 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 716 134 zł. Pozostałe przychody to 842 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 878 806 zł.
Zysk netto wyniósł 837 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 920 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 558 466 zł w 2023 roku.
• 15 133 631 zł w 2022 roku.
• 15 717 257 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 306 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 837 328 zł w 2023 roku.
• 1 656 092 zł w 2022 roku.
• 225 256 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amerykanka struktura wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Amerykanka struktura wynosi 1,27 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
211 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 012 791 zł w
2023 roku.
• 2 012 328 zł w
2022 roku.
• 1 436 281 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
196 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 271 634 zł w
2023 roku.
• 2 036 396 zł w
2022 roku.
• 1 664 674 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amerykanka struktura wynosi 70 493 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 373 282 zł a 274 340 534 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 700 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 493 807 zł w 2023 roku.
• 81 928 681 zł w 2022 roku.
• 77 894 622 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amerykanka struktura wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 864 797
zł.
Koszty operacyjne Amerykanka struktura wyniosły 21 703 343
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-66 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 864 797 zł w 2023 roku
• 90 183 zł w 2022 roku
• 997 684 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amerykanka struktura wyniosła 121 341 891 zł.
a
ktywa trwałe to 97 544 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 797 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 341 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 585 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 756 758 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 634 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 341 891 zł w 2023 roku.
• 143 996 712 zł w 2022 roku.
• 158 610 464 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amerykanka struktura wyniosły 52 756 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 341 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 583 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 756 758 zł w 2023 roku
• 57 043 075 zł w 2022 roku
• 69 923 229 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amerykanka struktura wykazała przychody na poziomie 23 558 466 zł.
Organizacja zarobiła 849 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 837 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -112 711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 573 zł w 2023 roku
• 388 078 zł w 2022 roku
• 237 994 zł w 2021 roku
Organizacja Amerykanka struktura wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mp Inwestors S.a R.l.
posiada 35854 udziałów, które stanowią 78.1% firmy.
Mpsz
posiada 10071 udziałów, które stanowią 21.9% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2023 jest
Mp Inwestors S.a R.l.
kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2022 do 21.03.2023
był Mp Inwestors S.a R.l.
kontrolując 78% udziałów.