Organizacja Hurtownia zabawek awz krzysztof wołoszyn, marek zaremba osiągnęła 25 812 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 812 038 zł. Pozostałe przychody to 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 549 115 zł.
Zysk netto wyniósł 3 262 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 589 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 812 675 zł w 2023 roku.
• 23 918 409 zł w 2022 roku.
• 24 633 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -852 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 262 923 zł w 2023 roku.
• 3 358 876 zł w 2022 roku.
• 4 968 852 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hurtownia zabawek awz krzysztof wołoszyn, marek zaremba wynosi 4,04 mln zł.
EBITDA Hurtownia zabawek awz krzysztof wołoszyn, marek zaremba wynosi 4,05 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
465 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 039 062 zł w
2023 roku.
• 3 655 629 zł w
2022 roku.
• 4 969 401 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
464 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 049 509 zł w
2023 roku.
• 3 664 696 zł w
2022 roku.
• 4 978 192 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia zabawek awz krzysztof wołoszyn, marek zaremba wynosi 39 485 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 225 739 zł a 64 531 687 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 011 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 485 880 zł w 2023 roku.
• 36 909 654 zł w 2022 roku.
• 43 508 915 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia zabawek awz krzysztof wołoszyn, marek zaremba wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 343 626
zł.
Koszty operacyjne Hurtownia zabawek awz krzysztof wołoszyn, marek zaremba wyniosły 21 772 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
518 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 343 626 zł w 2023 roku
• 2 919 904 zł w 2022 roku
• 2 306 416 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurtownia zabawek awz krzysztof wołoszyn, marek zaremba wyniosła 16 679 025 zł.
a
ktywa trwałe to 62 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 616 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 679 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 300 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 378 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 753 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 679 025 zł w 2023 roku.
• 15 095 270 zł w 2022 roku.
• 13 172 778 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurtownia zabawek awz krzysztof wołoszyn, marek zaremba wyniosły 4 378 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 679 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 378 040 zł w 2023 roku
• 5 057 208 zł w 2022 roku
• 3 557 864 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurtownia zabawek awz krzysztof wołoszyn, marek zaremba wykazała przychody na poziomie 25 812 675 zł.
Organizacja zarobiła 4 038 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 775 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 262 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 387 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 775 357 zł w 2023 roku
• 295 792 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hurtownia zabawek awz krzysztof wołoszyn, marek zaremba wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
HURTOWNIA ZABAWEK AWZ KRZYSZTOF WOŁOSZYN, MAREK ZAREMBA