AZURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434516 NIP
7822553007 REGON
302228070

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
25,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
34,5 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
MALBORK
Adres
UL. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO, 12
Kod pocztowy
82-200
Rejestracja
2012-10-02
Rozpoczęcie działalności
2012-10-02
Kapitał zakładowy
2606000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWA
Branże
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azuro osiągnęła 25 121 953 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 25 121 953 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 22 288 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 832 957 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 223 676 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 121 953 zł w 2023 roku.
• 24 779 796 zł w 2022 roku.
• 23 262 068 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 290 802 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 832 957 zł w 2023 roku.
• 2 646 253 zł w 2022 roku.
• 2 033 052 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Azuro wynosi 3,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Azuro wynosi 4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 329 433 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 700 359 zł w 2023 roku.
• 3 550 789 zł w 2022 roku.
• 2 678 497 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 337 747 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 997 110 zł w 2023 roku.
• 3 899 685 zł w 2022 roku.
• 3 040 630 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Azuro wynosi 34 526 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 446 544 zł a 62 804 881 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 479 149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 526 341 zł w 2023 roku.
• 32 941 700 zł w 2022 roku.
• 28 812 392 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azuro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 974 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Azuro wyniosły 21 421 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 148 871 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 974 385 zł w 2023 roku
• 2 754 398 zł w 2022 roku
• 3 021 566 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Azuro wyniosła 11 659 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 778 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 880 923 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 659 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 595 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 064 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 960 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 659 651 zł w 2023 roku.
• 12 181 577 zł w 2022 roku.
• 12 011 025 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Azuro wyniosły 3 064 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 659 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -802 835 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 064 259 zł w 2023 roku
• 4 399 142 zł w 2022 roku
• 5 114 843 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azuro wykazała przychody na poziomie 25 121 953 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 585 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 753 035 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 832 957 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 491 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 753 035 zł w 2023 roku
• 728 273 zł w 2022 roku
• 562 200 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azuro wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fieweger Pawlikowska Małgorzata posiada 3000 udziałów, które stanowią 57.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pawlikowski Dariusz posiada 1500 udziałów, które stanowią 28.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Itm Polska posiada 712 udziałów, które stanowią 13.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.08.2015 jest Fieweger Pawlikowska Małgorzata kontrolujący 58% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2014 do 18.08.2015 był Pawlikowski Dariusz kontrolując 58% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.05.2013 do 31.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Pawlikowski Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 58%.

Podobne organizacje do AZURO

Organizacja Numer KRS
1
TUBA SP. Z O.O.
0000189611
2
FIRMA HANDLOWA KWASEK SP. J.
0000325657
3
SZLIFMAR SP. Z O.O.
0000347378
4
LOTI SP. Z O.O.
0000585725
5
RUTA SP. Z O.O.
0000422151
6
VIRUM SP. Z O.O.
0000367018
7
FULMARKET SP. Z O.O.
0000468261
8
KARAMBOLA SP. Z O.O.
0000480510
9
CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁOTOCCY SP. J.
0000489695
10
FIRMA HANDLOWA GRZESIK SP. Z O.O.
0000789118
11
VILEMO SP. Z O.O.
0000088698
12
"CENTRUM BUDOWLANE" STANISŁAW I MARCIN GUZOWICZ
0000095355
13
ZEDAN SP. Z O.O.
0000585461
14
KORINA SP. Z O.O.
0000543642
15
AMMIGO SP. Z O.O. SP. K.
0000600807
16
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAWOR" GENOWEFA
0000201653
17
DORADO HANDEL SP. Z O.O.
0000938067
18
BETA MATUSZAK S.K.A.
0000960265
19
HELLADA SP. Z O.O.
0000609266
20
ANITECH SP. Z O.O.
0000279834
21
GOBI - GORCZYŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000407908
22
BIMEX ANNA ROGOZIŃSKA, GRAŻYNA NOWAK SP. J.
0000094096
23
SANIMEX SP. Z O.O.
0000984150
24
MULTA SP. Z O.O.
0000358136
25
PINIA SP. Z O.O.
0000186219
26
FAGO SP. Z O.O.
0000147137
27
TABERG SP. Z O.O.
0000167489
28
NELMA SP. Z O.O.
0000720737
29
ELEO-BUDMAX ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY SP. J.
0000875574
30
MASTER DANIEL GRALA SP. K.
0000938206