Przychody operacyjne wyniosły 106 069 zł. Pozostałe przychody to 708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 668 zł.
Zysk netto wyniósł 4400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 776 zł w 2023 roku.
• 7303 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4400 zł w 2023 roku.
• 4369 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azsk wynosi 8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azsk wynosi 99 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 077 zł a 266 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 863 zł w 2023 roku.
• 30 123 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azsk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 000
zł.
Koszty operacyjne Azsk wyniosły 98 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azsk wyniosła 22 310 zł.
a
ktywa trwałe to 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 310 zł w 2023 roku.
• 10 801 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azsk wyniosły 7540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7540 zł w 2023 roku
• 432 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azsk wykazała przychody na poziomie 106 776 zł.
Organizacja zarobiła 4890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 490 zł w 2023 roku
• 432 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku