Organizacja Eko apartamenty na różanej osiągnęła 1 761 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 761 028 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 980 zł.
Zysk netto wyniósł 1 518 048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 587 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 761 028 zł w 2024 roku.
• 7 972 740 zł w 2023 roku.
• 2000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 506 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 518 048 zł w 2024 roku.
• 635 509 zł w 2023 roku.
• -495 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko apartamenty na różanej wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA Eko apartamenty na różanej wynosi 1,67 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko apartamenty na różanej wynosi 8 634 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 387 848 zł a 21 252 669 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 878 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 634 057 zł w 2024 roku.
• 8 116 127 zł w 2023 roku.
• 1333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko apartamenty na różanej wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 058
zł.
Koszty operacyjne Eko apartamenty na różanej wyniosły 92 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 058 zł w 2024 roku
• 18 253 zł w 2023 roku
• 3720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko apartamenty na różanej wyniosła 1 851 076 zł.
a
ktywa trwałe to 64 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 786 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 851 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 850 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 617 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 851 076 zł w 2024 roku.
• 403 340 zł w 2023 roku.
• 5 602 915 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 95%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko apartamenty na różanej wyniosły 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 851 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 612 zł w 2024 roku
• 58 097 zł w 2023 roku
• 6 098 180 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko apartamenty na różanej wykazała przychody na poziomie 1 761 028 zł.
Organizacja zarobiła 1 668 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 518 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 139 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eko apartamenty na różanej wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.