Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych online.
W ofercie kleje, fugi, hydroizolacje i ocieplenia.
Produkty renomowanych marek, w tym Atlas.
Skupienie na e-commerce dla wygody zakupów.
Częste promocje i nowości w ofercie.
PANDA DYSTRYBUCJA jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych przez Internet. Sklep internetowy oferuje bogaty asortyment produktów, w tym klejów, fug, hydroizolacji, gruntów oraz preparatów do ociepleń i podłóg. W ofercie znajdują się również farby wewnętrzne oraz środki czyszczące, co czyni firmę wszechstronnym dostawcą dla klientów z branży budowlanej i remontowej. Dzięki starannemu doborowi renomowanych producentów, takich jak Atlas, Panda Dystrybucja zyskuje zaufanie klientów, oferując trwałe i efektywne rozwiązania. Unikatową cechą przedsiębiorstwa jest jego pełne skupienie na e-commerce, co pozwala na wygodne zakupy z dowolnego miejsca, jednocześnie oferując różnorodne promocje i nowości w ofercie. Ekspansja na lokalnym rynku pokazuje determinację firmy w odpowiadaniu na dynamiczne potrzeby klientów oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty do zmian w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panda dystrybucja osiągnęła 13 219 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 219 551 zł. Pozostałe przychody to 86 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 146 608 zł.
Zysk netto wyniósł 72 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 609 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 219 637 zł w 2023 roku.
• 2 962 186 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 943 zł w 2023 roku.
• -79 626 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panda dystrybucja wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Panda dystrybucja wynosi 157 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panda dystrybucja wynosi 9 639 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 705 zł a 33 049 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 819 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 639 570 zł w 2023 roku.
• 2 454 787 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda dystrybucja wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 096 034
zł.
Koszty operacyjne Panda dystrybucja wyniosły 13 074 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
548 017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 096 034 zł w 2023 roku
• 245 222 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panda dystrybucja wyniosła 2 370 179 zł.
a
ktywa trwałe to 28 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 341 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 370 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 712 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 657 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 185 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 370 179 zł w 2023 roku.
• 2 290 503 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panda dystrybucja wyniosły 1 657 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 370 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 828 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 657 239 zł w 2023 roku
• 1 650 507 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panda dystrybucja wykazała przychody na poziomie 13 219 637 zł.
Organizacja zarobiła 101 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 516 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Panda dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spiżyk Joanna
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Spiżyk Dariusz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest
Spiżyk Joanna
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2022 do 14.11.2022
była Spiżyk Joanna
kontrolująca 100% udziałów.