Organizacja Chemix oława osiągnęła 2 936 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 936 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 936 891 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 936 891 zł w 2023 roku.
• 2 909 695 zł w 2022 roku.
• 2 664 315 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 206 083 zł w 2022 roku.
• 204 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBITDA Chemix oława wynosi 13 tys. zł.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 309 zł w
2023 roku.
• 1494 zł w
2022 roku.
• 17 920 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chemix oława wynosi 2 872 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 342 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 872 580 zł w 2023 roku.
• 3 627 111 zł w 2022 roku.
• 3 304 149 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemix oława wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 973
zł.
Koszty operacyjne Chemix oława wyniosły 2 835 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 973 zł w 2023 roku
• 3 278 213 zł w 2022 roku
• 169 923 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
122% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chemix oława wyniosła 2 118 142 zł.
a
ktywa trwałe to 696 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 421 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 198 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 898 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 118 142 zł w 2023 roku.
• 1 762 590 zł w 2022 roku.
• 1 244 634 zł w 2021 roku.
Rentowność
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chemix oława wyniosły 898 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 118 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 898 606 zł w 2023 roku
• 611 947 zł w 2022 roku
• 300 075 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chemix oława wykazała przychody na poziomie 2 936 891 zł.
Organizacja zarobiła 12 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 322 zł w 2023 roku
• 23 617 zł w 2022 roku
• 22 053 zł w 2021 roku
Organizacja Chemix oława wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dereń Krzysztof
posiada 1530 udziałów, które stanowią 51% firmy.