Producent dekoracyjnych grzejników pokojowych i łazienkowych
Ponad 80 modeli grzejników dostępnych w ofercie
Dzienna produkcja przekraczająca 1500 grzejników
Dostępność w ponad 700 punktach dystrybucji
6-letnia gwarancja z możliwością wydłużenia do 8 lat
LUXRAD Polska Mazur i Wspólnicy to renomowany producent grzejników, który powstał w 1997 roku i od tego czasu specjalizuje się w branży grzewczej. Firma łączy nowoczesne technologie z estetyką, oferując szeroki wachlarz wysokiej jakości grzejników dekoracyjnych, które wpisują się w globalne trendy w zakresie designu i funkcjonalności. LUXRAD produkowało ponad 1500 grzejników dziennie, co świadczy o ich zdolności produkcyjnej oraz popularności w kraju i za granicą. Oferta obejmuje ponad 80 modeli grzejników pokojowych i łazienkowych, które zadowolą różne gusta i style wnętrz. Dodatkowo, każdy produkt objęty jest 6-letnią gwarancją, z opcją wydłużenia do 8 lat przy zakupie odpowiednich akcesoriów. LUXRAD umożliwia również łatwe zakupy dzięki dostępności swoich produktów w ponad 700 punktach dystrybucji oraz przez ofertę On Stock, co gwarantuje szybką dostawę. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu swoich produktów i adaptacji do potrzeb rynku, LUXRAD utrzymuje silną pozycję w branży grzewczej, nastawiając się na satysfakcję swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luxrad polska mazur i wspólnicy osiągnęła 44 176 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 000 556 zł. Pozostałe przychody to 175 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 033 468 zł.
Zysk netto wyniósł 967 088 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 513 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 176 215 zł w 2023 roku.
• 48 140 913 zł w 2022 roku.
• 49 203 530 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -913 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 967 088 zł w 2023 roku.
• 1 788 370 zł w 2022 roku.
• 2 793 895 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luxrad polska mazur i wspólnicy wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Luxrad polska mazur i wspólnicy wynosi 1,77 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
684 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 619 567 zł w
2023 roku.
• 2 396 368 zł w
2022 roku.
• 2 989 363 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
716 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 771 533 zł w
2023 roku.
• 2 654 684 zł w
2022 roku.
• 3 205 303 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luxrad polska mazur i wspólnicy wynosi 36 156 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 837 608 zł a 110 440 538 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 325 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 156 769 zł w 2023 roku.
• 41 323 701 zł w 2022 roku.
• 46 808 353 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxrad polska mazur i wspólnicy wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 182 283
zł.
Koszty operacyjne Luxrad polska mazur i wspólnicy wyniosły 42 380 989
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
237 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 182 283 zł w 2023 roku
• 1 133 432 zł w 2022 roku
• 707 059 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxrad polska mazur i wspólnicy wyniosła 15 937 124 zł.
a
ktywa trwałe to 7 963 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 973 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 937 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 783 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 153 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 429 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 937 124 zł w 2023 roku.
• 10 606 545 zł w 2022 roku.
• 13 077 421 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxrad polska mazur i wspólnicy wyniosły 12 153 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 937 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 425 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 153 647 zł w 2023 roku
• 7 838 175 zł w 2022 roku
• 9 303 526 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luxrad polska mazur i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 44 176 215 zł.
Organizacja zarobiła 1 200 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 232 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 967 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 915 zł w 2023 roku
• 135 948 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Luxrad polska mazur i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY