Tworzenie dedykowanych integracji dla systemów e-commerce
Automatyzacja procesów sprzedażowych i logistycznych
Wdrażanie systemów ERP i OMS oraz migracje między nimi
Oferowanie wsparcia technicznego i monitorującego dla systemów integracyjnych
Realizacja projektów dla sklepów internetowych i branding
CHANGELOG to agencja e-commerce, która specjalizuje się w tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań dla biznesu oraz logistyki. Firma oferuje kompleksowe usługi automatyzacji sprzedaży, tworzenia dedykowanych integracji oraz wsparcia technicznego dla systemów ERP i OMS. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu, zespół CHANGELOG dostarcza efektywne rozwiązania pomagające klientom w optymalizacji procesów biznesowych oraz integracji systemów sprzedażowych i księgowych. Kluczowymi usługami agencji są wdrożenia systemów Subiekt GT, nexo PRO, oraz Comarch ERP Optima, co pozwala na kompleksowe zarządzanie sprzedażą online. CHANGELOG wyróżnia się podejściem ukierunkowanym na indywidualne potrzeby klientów, co potwierdzają liczne sukcesy we współpracy z różnorodnymi branżami, w tym hurtowniami oraz agencjami interaktywnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Changelog osiągnęła 2 053 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 053 016 zł. Pozostałe przychody to 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 019 786 zł.
Zysk netto wyniósł 33 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 684 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 053 347 zł w 2024 roku.
• 1 178 936 zł w 2023 roku.
• 145 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 230 zł w 2024 roku.
• 161 170 zł w 2023 roku.
• 59 506 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Changelog wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Changelog wynosi 57 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Changelog wynosi 1 695 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 179 zł a 5 133 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 695 995 zł w 2024 roku.
• 1 599 893 zł w 2023 roku.
• 383 284 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Changelog wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 818
zł.
Koszty operacyjne Changelog wyniosły 2 005 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 818 zł w 2024 roku
• 34 217 zł w 2023 roku
• 1396 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Changelog wyniosła 386 004 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 386 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 386 004 zł w 2024 roku.
• 329 839 zł w 2023 roku.
• 106 354 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Changelog wyniosły 127 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 386 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 099 zł w 2024 roku
• 104 163 zł w 2023 roku
• 41 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Changelog wykazała przychody na poziomie 2 053 347 zł.
Organizacja zarobiła 41 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8708 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8708 zł w 2024 roku
• 17 332 zł w 2023 roku
• 5899 zł w 2022 roku