Spy Shop to renomowany sklep detektywistyczny specjalizujący się w zaawansowanych technologicznie urządzeniach do inwigilacji i kontrinwigilacji. Pod jednym dachem znaleźć można szeroki asortyment profesjonalnych alkomatów, minikamer, podsłuchów, lokalizatorów GPS, a także sprzętu do ochrony osobistej jak gazy pieprzowe czy paralizatory. Sklep oferuje również wachlarz specjalistycznych dyktafonów, wykrywaczy metali, termowizję, noktowizję oraz zaawansowane systemy monitoringu domu i pojazdu.Firma Spy Shop działa z myślą o tym, aby każdemu użytkownikowi zapewnić najwyższą jakość usług oraz dyskrecję. Umożliwia to zakup urządzeń, które pierwotnie były zarezerwowane wyłącznie dla profesjonalnych detektywów, służb specjalnych i wywiadowczych. Obecnie są one dostępne dla każdego od osób prywatnych po duże instytucje potrzebujące niezawodnych narzędzi detektywistycznych.Sklep wyróżnia się na rynku dzięki kilkoma aspektom:- Szybka i dyskretna wysyłka realizowana w ciągu 24 godzin.- Profesjonalne doradztwo specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży.- Dyskretne pakowanie przesyłek oraz elastyczna polityka zwrotów towaru.- Integralność i poufność transakcji dzięki zaawansowanym certyfikatom bezpieczeństwa SSL.Spy Shop dostarcza rozwiązania technologiczne przystosowane do różnych potrzeb, od zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, poprzez monitorowanie lojalności partnera, aż po ochronę mienia i zdrowia. Klienci mogą wyposażyć się w zaawansowane urządzenia podsłuchowe, dyktafony wbudowane w codzienne przedmioty, kamery z ukrytym nagrywaniem oraz systemy do monitorowania pracy komputerów i telefonów.Dzięki rozbudowanej ofercie produktów oraz specjalistycznym poradom zakupowym, Spy Shop cieszy się dużym zaufaniem zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Firma oferuje także kompleksowe usługi, takie jak kalibracja alkomatów, konfiguracja fotopułapek, montaż podsłuchów, oraz odnowę danych, co czyni ją liderem w swojej branży na terenie Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spy shop osiągnęła 22 544 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 302 694 zł. Pozostałe przychody to 241 997 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 587 183 zł.
Zysk netto wyniósł 715 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 641 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 544 691 zł w 2023 roku.
• 15 903 663 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 010 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 715 511 zł w 2023 roku.
• 1 725 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spy shop wynosi 989 tys. zł.
EBITDA Spy shop wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
850 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 988 545 zł w
2023 roku.
• 1 838 860 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
711 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 286 088 zł w
2023 roku.
• 1 997 992 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spy shop wynosi 18 653 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
761 633 zł a 56 361 728 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -371 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 653 471 zł w 2023 roku.
• 19 024 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spy shop wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 500 267
zł.
Koszty operacyjne Spy shop wyniosły 21 314 149
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 887 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 500 267 zł w 2023 roku
• 1 613 014 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spy shop wyniosła 5 001 172 zł.
a
ktywa trwałe to 731 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 269 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 001 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 015 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 985 661 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -700 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 001 172 zł w 2023 roku.
• 5 701 524 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spy shop wyniosły 3 985 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 001 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 985 661 zł w 2023 roku
• 3 675 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spy shop wykazała przychody na poziomie 22 544 691 zł.
Organizacja zarobiła 900 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 715 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 488 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spy shop wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.