Usługi wspierające projektowanie, produkcję i optymalizację procesów przemysłowych.
Produkty obejmujące oprogramowanie dla różnych branż oraz druk 3D.
Kompleksowe usługi PCB, od produkcji po montaż elementów elektronicznych.
Dział badawczo-rozwojowy oferujący zaawansowane usługi testowe i certyfikacyjne.
VERASHAPE to uznany dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych w dziedzinie CAD, CAM oraz CAE, a także druku 3D. Firma działa na rynku już od ponad 30 lat, przez co zdobyła znaczące doświadczenie oraz zaufanie klientów. Jako autoryzowany dystrybutor oprogramowania HEXAGON, VERASHAPE oferuje różnorodne oprogramowania wspierające procesy produkcyjne oraz inżynieryjne, takie jak SOLIDWORKS, 3DEXPERIENCE, EDGECAM, VISI, RADAN, WORKNC, NCSIMUL, oraz WORKPLAN. Oferowane usługi obejmują kompleksowe wsparcie na każdym etapie produkcji, od projektowania po optymalizację, a także specjalistyczne prace badawczo-rozwojowe oraz serwis PCB. Firma jest w stanie zrealizować indywidualne projekty w zakresie druku 3D oraz zaoferować profesjonalne usługi w zakresie prototypowania i produkcji złożonych układów elektronicznych. VERASHAPE wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnemu podejściu do obsługi klienta oraz mocno rozwiniętemu zapleczu technologicznemu, łączącym w sobie najnowsze technologie oraz doświadczenie inżynierów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Verashape osiągnęła 8 807 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 774 405 zł. Pozostałe przychody to 32 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 035 160 zł.
Zysk netto wyniósł 1 739 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 305 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 807 036 zł w 2023 roku.
• 9 123 620 zł w 2022 roku.
• 6 513 626 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 299 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 739 245 zł w 2023 roku.
• 2 135 508 zł w 2022 roku.
• 647 927 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Verashape wynosi 2,33 mln zł.
EBITDA Verashape wynosi 2,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
398 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 333 680 zł w
2023 roku.
• 2 380 992 zł w
2022 roku.
• 713 520 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
408 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 393 748 zł w
2023 roku.
• 2 442 221 zł w
2022 roku.
• 741 293 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Verashape wynosi 14 957 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 129 565 zł a 24 349 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 384 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 957 903 zł w 2023 roku.
• 16 726 272 zł w 2022 roku.
• 7 434 321 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Verashape wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 662 982
zł.
Koszty operacyjne Verashape wyniosły 6 440 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 662 982 zł w 2023 roku
• 1 524 085 zł w 2022 roku
• 1 288 078 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Verashape wyniosła 5 280 454 zł.
a
ktywa trwałe to 88 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 191 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 280 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 839 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 441 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 863 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 280 454 zł w 2023 roku.
• 5 411 766 zł w 2022 roku.
• 2 821 530 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Verashape wyniosły 2 441 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 280 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 382 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 441 034 zł w 2023 roku
• 2 609 331 zł w 2022 roku
• 2 154 603 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Verashape wykazała przychody na poziomie 8 807 036 zł.
Organizacja zarobiła 2 182 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 443 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 739 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 443 464 zł w 2023 roku
• 219 121 zł w 2022 roku
• 64 080 zł w 2021 roku
Organizacja Verashape wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki