SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, - PRZY ZARZĄDZIE ZŁOŻONYM Z DWU I WIĘCEJ OSÓB - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNEI, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; NIE WYŁĄCZA TO USTANOWIENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ LUB ŁĄCZNEJ I NIE OGRANICZA PRAW PROKURENTÓW WYPŁYWAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE.
Produkcja drukarek 3D do użytku przemysłowego i medycznego.
Oferowanie zaawansowanych filamentów, w tym wysokotemperaturowego PEEK.
Rozwój oprogramowania SOFTSHAPER dla kreowania modeli 3D.
Świadczenie usług druku 3D dla małych serii produkcyjnych.
Zastosowanie technologii w różnych branżach, takich jak lotnictwo, motoryzacja i medycyna.
VSHAPER to międzynarodowy producent profesjonalnych drukarek 3D, skoncentrowany na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie druku 3D dla różnych sektorów przemysłowych oraz medycyny. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę drukarek, w tym modele przeznaczone do intensywnego użytku w takich branżach jak lotnictwo, motoryzacja, medycyna i wojsko. VSHAPER wyróżnia się unikalnymi technologiami, takimi jak drukarka VSHAPER 5AX, pierwsza na świecie pięcioosiowa drukarka 3D, która umożliwia przetwarzanie materiałów w wysokich temperaturach oraz automatyczną wymianę głowicy drukującej. W skład oferty wchodzą również różnorodne filamenty, obejmujące materiały od ABS po wysokotemperaturowy PEEK, co zapewnia elastyczność i jakość wydruków. Dodatkowo, firma oferuje oprogramowanie SOFTSHAPER, które wspiera projektowanie innowacyjnych modeli 3D oraz usługi druku 3D, co pozwala klientom na optymalizację procesów produkcyjnych bez konieczności posiadania własnych urządzeń. VSHAPER dąży do zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów, co potwierdza znaczna liczba zrealizowanych projektów oraz solidne wsparcie techniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vshaper osiągnęła 4 132 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 132 711 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 112 773 zł.
Zysk netto wyniósł 19 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 826 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 132 711 zł w 2023 roku.
• 5 379 943 zł w 2022 roku.
• 4 968 067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 939 zł w 2023 roku.
• 45 134 zł w 2022 roku.
• 278 077 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vshaper wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Vshaper wynosi 863 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vshaper wynosi 7 440 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 385 zł a 24 561 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 488 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 440 112 zł w 2023 roku.
• 8 357 428 zł w 2022 roku.
• 8 976 920 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vshaper wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 156 619
zł.
Koszty operacyjne Vshaper wyniosły 4 067 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
231 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 156 619 zł w 2023 roku
• 1 542 926 zł w 2022 roku
• 1 298 039 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vshaper wyniosła 16 788 536 zł.
a
ktywa trwałe to 12 144 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 643 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 788 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 140 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 648 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 357 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 788 536 zł w 2023 roku.
• 15 545 296 zł w 2022 roku.
• 15 068 030 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vshaper wyniosły 10 648 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 788 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 129 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 648 246 zł w 2023 roku
• 9 424 944 zł w 2022 roku
• 8 997 940 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vshaper wykazała przychody na poziomie 4 132 711 zł.
Organizacja zarobiła 27 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7075 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7075 zł w 2023 roku
• 27 021 zł w 2022 roku
• 37 950 zł w 2021 roku
Organizacja Vshaper wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.